（一）项目基本情况：根据关于印发《海口市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海办发【2019】54号），海口市资规局主要职责有：负责拟订并组织实施本市有关自然资源、空间规划和海洋工作的政策法规和发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关自然资源、空间规划和海洋方面的意见和建议，履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责组织开展市空间规划及其主体功能区、生态保护红线、市域城镇体系、土地利用、林地保护利用、海洋功能区划和海岛保护等6个专篇的编制、修编工作，划定生态保护红线、永久基本农田和开发边界，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作，负责组织落实国家、省实施海洋强国、海洋强省重大战略；负责拟订并监督实施本市海洋强市战略规划，负责本市海洋开发利用和保护的监督管理工作；负责本市海域使用和海岛保护利用管理；配合划定海洋生物资源保护线、围填海控制线等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；配合省组织实施海域海岛保护利用规划；负责本市无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作；按照国家、生活上统一部署，落实领海基点等特殊用途保护政策，城乡土地管理项目是对上述职责的具体执行。
项目概述如下：履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源管理及国土空间用途管制；负责本市自然资源资产有偿使用；负责本市土地征收和征用管理工作
总体目标：履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作，负责本市自然资源的合理开发利用。
2024年年度目标是：履行本市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作，负责本市自然资源的合理开发利用。
效益指标：2024年土地出让收入≥120亿元，实际全年土地出让收入156.62亿元
根据《海口市自然和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（海办发【2019】54号）、市财政局《关于编制2024年市本级部门预算和2024-2026年中期规划编制的通知》（海财预〔2023〕1726号）编制该项目预算。
资金总额-年初预算数4600万元，年中市财政局依据海财预〔2024〕1634号文收回培训费指标0.4万元，拟调剂给不动产登记中心31.72万元（财政未批复），资金总额-全年预算数4567.88万元
财政资金-年初预算数4600万元，年中市财政局依据海财预〔2024〕1634号文收回培训费指标0.4万元，拟调剂给不动产登记中心31.72万元（财政未批复），财政资金-全年预算数4567.88万元
2024年该项目主要支出有：民事案件诉讼费45.01万元、案件代理费及专家评审劳务费175.74万元、规划公示费用等36.86万元、2022年上半年因规划征用土地评估费（22笔）192.41万元、2023年第三、第四季度土地评估费576.38万元、付海口市永久基本农田核实处理和2023年度耕地“非粮化”突出问题专项整理复耕工作第一期及第三期部分款128.02万元、付海口市永久基本农田保护区标志设立项目第二、第三期费用156.74万元、付海口市2023年度国土变更调查与遥感监测图斑内外业调查工作第一期、第二期费用96万元、付海口市2023年度国土空间用途管制相关技术服务费297.5万元。
海口市资规局按照单位内部控制制度、《海口市自然资源和规划局财务管理规定（暂行）》（海资规资金〔2023〕3号）执行项目经费支付，年初项目预算经党组会议研究安排，年中调剂按项目经费限额分别经局务会议、党组会议研究讨论，按会计法及报账流程支付，报账资料经市财政国库支付局审核后付款，做到了专款专用。
海口市资规局严格遵照省财政厅《关于印发海南省省级2020-2022年政府采购目录及标准的通知》（琼采【2019】781号）进行政府采购，2024年政府采购计划备案的（与城乡土地管理有关的）项目有：2024 年度城镇和集体建设用地土地定级及基准地价更新工作、海口市2024-2025年国土空间用途管制相关技术服务、海口市府城传统建筑历史文化街区保护规划。
城乡土地管理项目具体由土地交易中心、开发利用科、耕地保护和生态修复科、矿产资源科、调查监测科、土地测绘院等组织实施，内部实行项目管理责任制。
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
效益指标：2024年完成土地出让收入156.62亿元，完成年初设定预期 120亿元。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
年初财政下达预算后，我局召开党组会议分配资金，将资金分配至（各科室）具体项目。年中调剂资金也将上党组会议评论研究，真正做到了有预算才有支出。
2024年年底，执行率受财政限额限制，波动较大，具体有：1.局机关2022年第三、第四季度挂账测绘费用671.34万元大额报备未批复（无法录入支付申请导致未支出）2.已经录入支付申请并送审的2024年上半年土地评估费28笔、283.67万元、海口市城市发展监测工作第三、第四期费用137.36万元、2023年第三、第四季度案件代理费及法律顾问费122万元未能支付。
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
主办：海口市人民政府办公室 承办：海口市信息中心 中文域名：海口市人民政府.政务